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衢州市农业局汇总单位2016年度部门决算

2017-09-01 14:42:10信息来源:衢州市农业农村局字体:[ ]

 

衢州市农业局汇总单位2016年度部门决算

 

一、衢州市农业局汇总单位概况

(一)主要职能

1.拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农场等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划,拟订农业开发规划,经批准后组织实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定工作。

2.负责完善农村经营管理体制;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导监督减轻农民负担工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果等主要农产品生产,指导协调农业生产的安全监督管理工作,组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施,指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与有关部门共同制定实施方案并组织实施;指导国有农场建设管理工作;参与农业综合开发和新农村建设工作。

4.拟订农业产业化发展规划与政策,经批准后组织实施;拟订全市“菜篮子”有关政策,指导农产品加工、流通和营销管理工作,会同有关部门指导农产品流通体制改革;拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,指导高效生态农业、设施农业、休闲观光农业和外向型农业的发展,组织指导农业国际、国内展示展销活动,培育、保护和发展农产品品牌;组织开展农业贸易促进和国际间农业经济、技术交流与合作。

5.负责农产品生产环节的质量安全;组织开展农产品质量安全监督检查;组织实施农产品质量安全监测;拟订并实施农产品质量安全发展规划,制定农业产业生产技术规范并组织实施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理,划定农产品禁止生产区域。

6.负责农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作;指导农业行政执法体系和农资信用体系建设;依法开展农作物种子种苗(含食用菌菌种)、种畜禽、蚕种、农药、兽药、农机等许可事项的审核、审批及监督管理;负责动植物检疫、农业转基因生物标识的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;依法组织查处农业违法行为,指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作;指导实施农业机械化发展和农机安全监理。

7.负责农业信息工作,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设和信息服务工作;指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门实施农业专业技术资格评审和从业资格管理。

8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织对动植物疫情疫病的监测和扑灭,组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作;指导农业防灾救灾工作,组织种子等救灾物资储备和调拨。

9.负责指导农业技术推广体系建设;实施科教兴农战略;负责农业科技成果管理,做好农科教协作有关工作;会同有关部门组织农业产业技术体系建设,组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农作物品种管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

10.参与组织农业资源区划、区域开发计划工作,参与拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;指导农用地、农业生物物种资源的保护管理工作;参与基本农田和标准农田保护工作,参与小型农田基本建设、土地整治、中低产田改造及“四荒地”的开发利用工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11.拟订农业生态建设规划,指导农业“两区”(现代农业园区、粮食生产功能区)建设、生态农业、循环农业和农业可持续发展工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业面源污染治理、农业废弃物资源化综合利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排有关工作。

12.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市农业局部门决算包括:本级决算,以及所属衢州市农业行政执法支队、衢州市农作物技术推广站、衢州市农业科学研究院、衢州市农业信息与教育培训中心、衢州市经济特产站、衢州市土肥与农村能源技术推广站、衢州市种子管理站、衢州市植物保护检疫站、衢州市畜牧兽医局、衢州市农业机械管理站和衢州市畜禽屠宰管理所等单位决算。

二、衢州市农业局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市农业局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 衢州市农业局汇总单位2016年度收入决算7,387.48万元,其中:本年收入5,933.19万元,占总收入80.31%,包括财政拨款收入4,024.02万元(其中,一般公共预算4,016.44万元,政府性基金预算7.58万元),占总收入54.47%;事业单位专户资金63万元,占总收入 0.85%;事业收入(不含专户资金)504.07万元,占总收入6.82% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,338.39万元,占总收入 18.12%。上级补助收入3.7万元,占总收入 0.05%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额16.59万元,占总收入0.22 %。上年结转收入1,437.71万元,占总收入19.46 %。

(二)支出决算总体情况

 衢州市农业局汇总单位2016年度支出决算5,242.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8.5 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出18.87 万元、科学技术支出89.52 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出58.62 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出0.58 万元、农林水支出4,692.84 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出266.98 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出7 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,594.25 万元,日常公用支出440.7 万元,项目支出2,207.97 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,819.56万元,政府性基金预算支出7.58万元,其他各类支出1,415.78万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市农业局汇总单位2016年年初预算为3,289.89万元,2016年一般公共预算当年拨款4,016.44万元,完成年初预算的122.08 %。主要是因为基本支出中的人员经费增加及年中项目经费预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出68.52万元,占1.7%;社会保障和就业(类)支出58.62万元,占1.46%;节能环保(类)支出100 万元,占2.49%;农林水(类)支出3522.32万元,占87.7%;住房保障(类)支出266.98万元,占6.65%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.87万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为28.67万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.69万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为33.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才奖励经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为58.08万元,2016年决算为58.62万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2016年年初预算为387.52万元,2016年决算为429.46万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整人员经费支出增加及公车改革公共交通补贴增加。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为2133.37万元,2016年决算为2173.07万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整人员经费支出增加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2016年年初预算为245万元,2016年决算为197.44万元,完成年初预算的80.59%,决算数小于预算数的主要原因是畜产品安全检测、冷库设施维护、疫苗储藏等跨年度项目未完工,资金结转下年继续实施。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2016年年初预算为2万元,2016年决算为6万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2016年年初预算为44.5万元,2016年决算为37.13万元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未完工,资金结转下年继续实施。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2016年年初预算为45万元,2016年决算为39.42万元,完成年初预算的87.6%,决算数小于预算数的主要原因是农机监理权限下放,安全检测服务性费用减少。

农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。2016年年初预算为62.5万元,2016年决算为48.95万元,完成年初预算的78.32%,决算数小于预算数的主要原因是由于政府资产搬盘整合工作的推进,原计划实施的农技110信息平台建设未实施,待办公用房整合完毕再完善信息平台建设。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为10.81万元,完成年初预算的98.27%,决算数与预算数基本持平。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为36.77万元,完成年初预算的147.08%,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用以前年度结转结余资金。

农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.66万元,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为92.9万元,2016年决算为308.86万元,完成年初预算的332.46%,决算数大于预算数的主要原因是预算拼盘使用上年结转结余资金。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加衢州市2016年度第一批水毁应急修复工程项目经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为183.02万元,2016年决算为266.98万元,完成年初预算的145.87%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整追加预算支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市农业局汇总单位2016年一般公共预算基本支出2964.35万元,其中:

人员经费2555.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费408.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。2016年年初预算为140万元,2016年决算为0.58万元,完成年初预算的0.41%,决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目未完工,项目资金结转下年继续实施。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为7万元,2016年决算为7万元,完成年初预算的100%。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.96万元,比上年决算数下降13.02%。主要接待工作业务往来等支出。减少的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

其中,本单位国内公务接待166批次,1,524人次,共 10.96万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算64.65万元,比上年决算数下降8.96%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出64.65万元,主要用于单位行政事业运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是公车改革车辆减少,公车运行维护费减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市农业局本级1家行政单位以及所属衢州市农业行政执法支队、衢州市畜牧兽医局、衢州市农业机械管理站3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出184.79万元,比上年度增加74.79万元,增长67.99%,主要原因是福利费计提增加及公车改革后其他交通费用中增加了公共交通补贴。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市农业局本级及所属各单位政府采购支出总额75.52万元,其中:政府采购货物支出73.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市农业局财政预算安排的所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算788.92万元,上年结转结余资金66.29万元,实际支出855.21万元。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况良好,较好地完成了项目绩效目标。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

2015农业科技创新资金项目预算安排100万元,实际支出100万元。经评价,该项目依据衢州市财政局 衢州市农业科学研究院《关于拨付2015年衢州市农业科技创新专项资金的通知》(衢财农[2016]6号),项目实施管理制度:《2015年衢州市农业科技创新资金管理办法》,项目资金主要用于早稻秋季菜用大豆水旱轮作技术集成与示范推广研究、LED植物灯及工厂化育苗成套设备研发、温室大棚安装智能化控制系统、开展葡萄限根栽培技术研究与修剪枝条循环利用技术示范。通过本项目实施,促进了我市促进生态循环农业发展,其中通过水旱轮作种植可降低每亩田地的农药、肥料使用量,降低农业生产的面源污染;通过全封闭LED植物灯工厂化育苗,无需农药,做到了绿色环保生产;通过在温室大棚安装智能化控制系统,实现蔬菜生产的部分半自动化,实现机器换人的目标,降低劳动力成本。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指其他用于职业教育方面的支出。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项):指反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农产品质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

28.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款安排的支出)。

 

附件:衢州市农业局2016年度部门决算公开附表.XLS

 

衢州市农业局

2017年9月1日

 

 

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