衢州市农业农村局
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衢州市农业和农村工作办公室2018年度部门决算

2019-08-29 17:11:20信息来源:市农业农村局字体:[ ]

一、衢州市农业和农村工作办公室概况

(一)部门职责

1. 贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府工作的方针政策,研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。

2. 负责《衢州市农业和农村现代化建设规划》的组织实施和检查考核,指导全市新农村建设工作。

3. 研究提出效益农业、农业产业化经营、农村外向型经济和农村一、二、三产业发展的规划、政策、建议,并协调有关事项。承办市农业产业化领导小组的日常工作。

4. 指导深化农村改革和发展农村经济工作。

5. 参与指导协调小城镇综合改革试点工作和中心镇建设工作。

6. 承办市扶贫开发领导小组的日常工作。

7. 会同有关部门指导协调农业科研、教育和推广体制改革;研究制订推进农科教结合的政策措施;做好省级农科教结合示范区规划、实施工作;参与农村基层领导干部和农民的教育培训工作。

8. 参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设。

9. 承办市委、市政府领导交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市农业和农村工作办公室部门决算包括:衢州市农业和农村工作办公室本级决算。

纳入衢州市农业和农村工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、衢州市农业和农村工作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表

三、衢州市农业和农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计811.15万元,与2017年度相比,收、支总计各减少186.97万元,下降18.73%。主要原因是:项目支出发生变动。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计692.9万元;包括财政拨款收入692.9万元(其中,一般公共预算692.9万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计780.14万元,其中基本支出680.4万元,占87.22%;项目支出99.74万元,占12.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计692.9万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加94.1万元,增长15.71%。主要原因是:在职人员调整工资、社保、住房公积金等经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出692.9万元,占本年支出合计的88.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.51万元,增长17.56%。主要原因是:在职人员调整工资、社保、住房公积金等经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出692.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出12.5万元,占1.8%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出63.85万元,占9.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出559.02万元,占80.68%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.53万元,占8.3%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.2万元,支出决算为692.9万元,完成年初预算的108.06%,主要原因是在职人员调整工资、社保、住房公积金以及增加市级人才专项资金支出。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是市财政下达市级人才专项资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为43.17万元,2018年支出决算为44.4万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为17.27万元,2018年支出决算为16.45万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因人员调整变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为7.68万元,2018年支出决算为2.99万元,完成年初预算的38.93%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制经费支出。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为519.28万元,2018年支出决算为559.02万元,完成年初预算的107.65%,决算数大于预算数的主要原因在职人员调整工资等经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为48.8万元,2018年支出决算为57.53万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出680.4万元,其中:

人员经费604.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费76.21万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因是2018年度无政府性基金财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.29万元,完成预算的43%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比无增减;公务接待费支出决算为1.29万元,占100%,与2017年度相比,减少0.3万元,下降18.82%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为2万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度没有一般公共预算因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车改革本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的129%。主要用于接待省内外来衢调研、考察、交流和县(市、区)工作对接等公务接待支出。决算数大于预算数的主要原因公务接待活动人次比预计多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计145人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾来衢进行公务活动的接待等支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.29万元,主要用于接待省内外来衢调研、考察、交流等公务活动支出。接待145人次,20批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市农业和农村工作办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金5万元,占项目资金预算总额的3.47%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市农业和农村工作办公室在2018年度部门决算中反映新农村建设工作经费及创新争优专项行动工作经费的项目绩效自评结果。

新农村建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为较好。项目全年预算数为50万元,执行数为38.34万元,完成预算的76.68%。主要产出和效果:一是打造了一批高端项目,提升了品质和竞争力;二是一二三产融合,促进农民就业和增收。发现的问题及原因:宣传营销力度有待进一步加强。下一步改进措施:开展多渠道宣传,积极开展各种促进供需对接、拓展客源市场的营销推广活动。

创新争优专项行动工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.8分,自评结论为优秀。项目全年预算数为50万元,执行数为48.9万元,完成预算的97.8%。主要产出和效果:一是深入开展美丽乡村示范创建,统筹推进农村环境综合整治;二是全域推进农村生活垃圾整治工作,有效推进垃圾分类提质扩面;三是历史文化村落保护利用稳步推进。发现的问题及原因:一是美丽乡村建设不均衡;二是同质化现象严重;三是精神文明建设相对薄弱。下一步改进措施:一是持续改善农村人居环境质量;二是大力提升美丽乡村风貌;三是大力开展乡风文明建设。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出76.21万元,比年初预算数减少4.8万元,下降5.93%,主要原因是人员退休、调离,办公费、差旅费等相关人员经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14.32万元,其中:政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.32万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额14.32万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市农业和农村工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年度决算公开表.xls

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