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衢州市农业农村局2021年部门预算

2021-04-02 15:41:02信息来源:衢州市农业农村局字体:[ ]

一、衢州市农业农村局概况

(一)主要职能

1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关的地方性法规草案和规章草案,组织、指导农业(渔业)综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全 生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,衢州市农业农村局部门预算包括:局本级预算、归口管理正处级单位预算各1家和局属预算单位预算9家。其中:归口管理正处级单位衢州市农业林业科学研究院,局属预算单位有:市农业技术推广中心、市数字乡村建设中心、市农业特色产业发展中心、市美丽乡村建设中心、市畜牧业发展中心、市农业机械化技术推广中心、市乡村人才科教中心、市水产技术推广中心、市乡村振兴研究中心。

二、衢州市农业农村局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于衢州市农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,衢州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市农业农村局2021年收支总预算7749.22万元。

(二)关于衢州市农业农村局2021年收入预算情况说明

衢州市农业农村局2021年收入预算7749.22万元,其中:上年结转145.61万元,占1.8%;一般公共预算拨款收入6860.08万元,占88.5%;政府性基金收入330.00万元,占4.3%;专户资金98万元,占1.3%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入315.53万元,占4.1%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他拨入专款0万元,占0%。

(三)关于衢州市农业农村局2021年支出预算情况说明

衢州市农业农村局2021年支出预算7749.22万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出103.49万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出474.72万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出330.00万元、农林水支出6315.52万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出525.49万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5324.26万元,占68.7%;日常公用支出519.25万元,占6.7%;项目支出1905.71万元,占24.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于衢州市农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市农业农村局2021年财政拨款收支总预算7288.45万元。收入包括:一般公共预算6958.45万元、政府性基金330.00万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出7.16万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出474.72万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出330.00万元、农林水支出5951.08万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出525.49万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于衢州市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款6958.45万元,比上年执行数减少1770.26万元,主要是由于2021年“大三农”专项预算未确定,部门实施的部分“大三农”专项预算支出未在年初预算编排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出7.16万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出474.72万元,占6.8%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出5951.08万元,占85.5%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出525.49万元,占7.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)7.16万元,主要用于其他技术研究与开发方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)259.08万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)129.55万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)86.09万元,主要为其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1590.69万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)3295.73万元,主要用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)235.26万元,主要用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)102.00万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

(9)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)10.00万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查和标准化示范等方面的支出。

(10)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)57.68万元,主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(11)农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)45.00万元,主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)110.65万元,主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)17.00万元,主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)117.4万元,主要用于耕地质量保护,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)8.93万元,主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。

(16)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)360.74万元,主要用于其他农业方面的支出。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)525.49万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于衢州市农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市农业农村局2021年一般公共预算基本支出5826.43万元,其中:

人员经费5307.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费519.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于衢州市农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

衢州市农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款330.00万元,比上年执行数增加94.56万元,主要是市农技110服务中心改造项目工程竣工决算和衢州市农产品安全检测中心项目实施设备采购。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出330.00万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)180.00万元,主要用于市农技110服务中心改造项目支出。

(2)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出150.00万元,主要用于衢州市农产品安全检测中心项目实施设备采购。

(八)关于衢州市农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市农业农村局2021年“三公”经费预算数为93.80万元,比上年执行数增加47.47万元,增长102.5%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年度执行数持平。持平原因为根据财政部门2021年“三公”经费预算编制以上年执行数90%的控制原则,由于2020年受新冠疫情影响因公出国(境)预算执行数为0万元,故2021年因公出国(境)费用预算安排0万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算12.60万元,比上年执行数下降0.2%。主要用于接待工作业务往来等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的原则,严控公务接待费用规模,结合部门工作计划情况,在预算支出数上做适当调整。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算81.20万元,比上年执行数增长140.9%。其中,公务用车购置支出43.20万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车;公务用车运行维护费支出38.00万元,主要用于行政事业单位运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是经批准2021年更新3辆公务用车,支出增加;随着车龄增长,车辆的维护保养支出逐年增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市农业农村局本级1家行政单位以及衢州市畜牧业发展中心、衢州市农业机械化技术推广中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算240.85万元,比上年预算增加18.91万元,增长8.5%,主要是人员增加预算支出增加。

2.政府采购情况

2021年衢州市农业农村局各单位政府采购预算总额55.55万元,其中:政府采购货物预算55.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,衢州市农业农村局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、事业单位业务用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆3辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车3辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市农业农村局一般类和政府投资项目均实行(或100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1132.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映用于其他技术研究与开发方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查和标准化示范等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项):指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):指反映用于其他农业方面的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                                                                                                                                                                               

    衢州市农业农村局部门2021年部门预算公开表.xls                                                                                                                                                         

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