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衢州市农业农村局2020年度部门决算

2021-08-30 11:33:00信息来源:市农业农村局字体:[ ]

目录

一、概况.........................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责............................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................( 4 )

二、2020年度部门决算公开表.............................................................................( 4 )

三、2020年度部门决算情况说明.........................................................................( 4 )

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 4 )

(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 4 )

(三)支出决算情况说明.........................................................................................( 5 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 5 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 5 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................( 11 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 12 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 13 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 14 )

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................( 16 )

(十一)政府采购支出说明....................................................................................( 17 )

(十二)国有资产占有情况说明................................................................. ..........( 17 )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................................( 17 )

四、名词解释.................................................................................................................( 23 )

 

  

 


一、概况

(一)部门职责

1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关的地方性法规草案和规章草案,组织、指导农业(渔业)综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全 生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市农业农村局汇总部门决算包括:局本级决算,局归口管理单位决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市农业农村局汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.衢州市农业农村局(本级);

2.衢州市农业林业科学研究院

3.衢州市农业技术推广中心

4.衢州市数字乡村建设中心

5.衢州市农业特色产业发展中心

6.衢州市美丽乡村建设中心

7.衢州市畜牧业发展中心

8.衢州市农业机械化技术推广中心

9.衢州市乡村人才科教中心

10.衢州市市水产技术推广中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10,531.63万元,支出总计10,531.63万元,与2019年度相比,各减少1772.14万元,下降14.4%。主要原因是:受疫情影响,由部门直接实施项目减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,999.54万元;包括财政拨款收入8,964.15万元(其中,一般公共预算8,728.71万元,政府性基金预算235.44万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入216.49万元,占收入合计2.17%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入818.9万元,占收入合计8.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计10,132.41万元,其中基本支出6,370.69万元,占62.87%;项目支出3,761.73万元,占37.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,964.15万元,支出总计8,964.15万元,与2019年相比,各减少2246.64万元,下降20.04%。主要原因是实施项目减少财政拨款支出年初预算数6126.23万元,完成年初预算的146.32%主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,728.71万元,占本年支出合计的86.15%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2314.54万元,下降20.96%。主要原因是:受疫情影响,由部门直接实施项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,728.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3.9万元,占0.04%;科学技术(类)支出56.47万元,占0.65%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出432.63万元,占4.96%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出7,464.96万元,占85.52%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出285.15万元,占3.27%;住房保障(类)支出485.6万元,占5.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5818.23万元,支出决算为8,728.71万元,完成年初预算的150.02%,主要原因是人员经费支出及项目支出增加其中:

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.90万元完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是部分预算支出支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金拼盘

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的93.50%决算数于预算数的主要原因是受疫情影响,相关工作开展减少,支出减少

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.73万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才奖励经费支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为237.81万元,支出决算为235.48万元,完成年初预算的99.02%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,养老缴费比列下降,支出相应减

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为119.37万元,支出决算为117.53万元,完成年初预算的98.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为87.23万元,支出决算为79.62万元,完成年初预算的91.28%,决算数于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减 

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为1274.84万元,支出决算为1601.45万元,完成年初预算的125.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整人员经费支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为2831.85万元,支出决算为3228.88万元,完成年初预算的114.02%,决算数大于预算数的主要原因为人员工资调整人员经费支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为237.47万元,支出决算为213.97万元,完成年初预算的90.10%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约,压减一般性公共预算支出,相关项目支出减少

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为32.65万元,支出决算为35.79万元,完成年初预算的109.62%,决算数于预算数的主要原因是相关项目实施任务增加,支出增长

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,相关工作开展减少,支出减少

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为27.47万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的99.27%,决算数预算数基本持平

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为45.00万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约,减少相关费用支出

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为83.92万元,支出决算为76.84万元,完成年初预算的91.56%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约,减少相关费用支出

农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算100%,决算数于预算数的主要原因是年中追加相关项目实施任务,经费支出增加

农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为27.00万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的96.0%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约,减少相关费用支出

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加渔业增殖放流项目经费支出

农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费支出

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为170.16万元,支出决算为1921.42万元,完成年初预算的1129.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费和部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金拼盘

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为17.23万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的99.83%,决算数预算数基本持平

农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为203.43万元,支出决算为209.13万元,完成年初预算的102.80%,决算数大于预算数主要原因是纳入预算管理的技术推广事业单位人员经费变动增加支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为285.15万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为408.80万元,支出决算为485.60万元,完成年初预算的118.79%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整追加预算支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,903.59万元,其中:

人员经费5,128.81万元,主要包括:基本工资680.69万元、津贴补贴272.74万元、奖金749.5万元、绩效工资1839.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.28万元、职业年金缴费122.18万元、职工基本医疗保险缴费238.56万元、其他社会保障缴费24.43万元、住房公积金485.97万元、医疗费24.56万元、其他工资福利支出298.61万元、离休费29.82万元、退职(役)费28.71万元、抚恤金25.59万元、生活补助13.90万元、医疗费补助23.71万元、奖励金5.73万元、其他对个人和家庭的补助18.02万元;

公用经费774.78万元,主要包括:办公费42.36万元、印刷费1.51万元、咨询费0万元、水费1.83万元、电费11.82万元、邮电费10.49万元、物业管理费44.42万元、差旅费11.05万元、维修(护)费13.10万元、租赁费0.60万元、会议费0.66万元、培训费3.04万元、公务接待费4.84万元、专用材料费1.96万元、劳务费173.00万元、委托业务费0.70万元、工会经费52.36万元、福利费162.78万元、公务用车运行维护费33.71万元、其他交通费用64.04万元、其他商品和服务支出40.79万元、办公设备购置88.27万元、其他资本性支出11.46万元

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出235.44万元,占本年支出合计的2.32%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加117.07万元,增长98.90%。主要原因是:加强项目实施的推进力度,按规定加快项目资金的执行力度,资金拨付较上年增加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出235.44万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出235.44万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为308.00万元,支出决算为235.44万元,完成年初预算的76.44%,主要原因是由于市农技110服务中心改造项目施工单位项目工程决算审计未完成,导致资金未执行到位其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城乡建设支出(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为231.28万元,完成年初预算的77.09%,决算数于预算数的主要原因由于市农技110服务中心改造项目施工单位项目工程决算审计未完成,导致资金未执行到位

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为8.00万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的52.00%,决算数于预算数的主要原因

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109.40万元,支出决算为44.5万元,完成预算的40.68%2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定,严格执行中央、省、市的规定,压缩“三公”经费支出;受疫情影响,相关公务活动减少或未开展,导致支出减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少2.61万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,相关因公出国(境)公务活动未开展,支出减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.71万元,占75.75%,与2019年度相比,减少4.94万元,下降12.78%,主要原因是落实厉行节约的相关规定,严格控制车辆运行维护费用,压缩预算支出,受疫情影响,外出公务活动减少,导致公车运行费用减少;公务接待费支出决算为10.79万元,占24.25%,与2019年度相比,减少2.42万元,下降18.32%,主要原因是受疫情影响,单位公务往来活动减少,导致公务接待费支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为20.80万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,相关出国(境)公务活动未开展,故未产生因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为40.77万元,支出决算为33.71万元,完成预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定,严格控制车辆运行维护费用,压缩预算支出;受疫情影响,外出公务活动减少,导致公车运行费用减少

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)决算数预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为40.77万元,支出33.71万元,完成预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定,严格控制车辆运行维护费用,压缩预算支出;受疫情影响,外出公务活动减少,导致公车运行费用减少。主要用于行政事业单位运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费预算数为47.83万元,支出决算为10.79万元,完成预算的22.56%。主要用于接待单位公务活动业务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,单位公务往来活动减少,导致公务接待费支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157团组,累计1,645人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾工作事务支出,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出10.79万元,主要用于接待单位公务活动业务往来等支出。接待157团组,1,645人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为221.94万元,支出决算为455.78万元,完成年初预算的205.36%,决算数大于预算数的主要原因一是机构改革,农业执法整体划入局本级核算,机关运行费用增加,二是办公设备更新支出增加;比2019年度增加101.12万元,增长28.51%,主要原因是办公设备更新支出增加

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,114.04万元,其中:政府采购货物支出201.65万元、政府采购工程支出115.57万元、政府采购服务支出796.82万元。授予中小企业合同金额1,007.2万元,占政府采购支出总额的90.41%。其中,授予小微企业合同金额868.73万元,占政府采购支出总额的77.98%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,衢州市农业农村局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市农业农村局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目33个,二级项目70个,共涉及资金2825.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度市农技110服务中心改造项目衢州市农产品安全检测中心建设项目4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金235.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市农业农村局2020年度部门决算中反映村振兴战略工作经费及农产品质量安全监管与安全生产工作经费项目绩效自评结果。

村振兴战略工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为”。项目全年预算数为85万元,执行数为81.25万元,完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况:乡村振兴取得重要进展,乡村振兴制度框架和政策体系基本形成,农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列,为成为全省实施乡村振兴战略示范市打下坚实基础。发现的问题及原因:一是受疫情影响,2020年度农业增加值不理想;二是减肥降药宣传工作需进一步加强。下一步改进措施:一是出台政策措施,加强重点农业产业扶持力度,有效带动农业生产的积极性,提升农业产业增加值;二是充分利用媒体和网络,宣传农业“减肥降药”的重要性,增强农业生产者农产品质量安全意识

衢州市市级项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

乡村振兴战略工作经费

主管部门

衢州市农业农村局

实施单位

衢州市农业农村局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

90

85

81.25

95.59%

其中:当年财政拨款

58.92

53.92

52.09

96.61%

    上年结转资金





    其他资金

31.08

31.08

29.16

93.82%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

到2020年,乡村振兴取得重要进展,乡村振兴制度框架和政策体系基本形成,农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列,努力成为全省实施乡村振兴战略示范市。

乡村振兴取得重要进展,乡村振兴制度框架和政策体系基本形成,农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列,为成为全省实施乡村振兴战略示范市打下坚实基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施



创建省级美丽乡村示范乡镇

20个

20个

7

7


新增省级星级公厕

100个

100个

7

7


创建省级美丽乡村达标村

100个

100个

7

7


精品村

50个

60个

7

7


粮食种植面积

133.7万亩

133.89万亩

7

7


粮食生产功能区非粮化情况调查

59.06万亩

59.06万亩

7

7


种植业五园省级示范基地创建

30家

30家

6

6


质量指标

高标准农田建设

完成省下达2020年高标准农田建设任务

完成

6

5


畜产品质量抽检合格率

98%

>98%

6

6


时效指标

完成省市下达的生猪增产保供和渔业资源增殖放流任务。

年底前

年底前

5

5


效益指标

经济效益指标

提高农业产业增加值,促进农民增收

提高

提高

5

4


社会效益指标

产业绿色高质量发展水平明显提升

提升

提升

5

5


粮食生产功能区非粮化情况调查效果

为开展非粮化整治摸清底数

为开展非粮化整治摸清底数

5

4


保障国家粮食生产安全

起到保护作用

起到保护作用

5

4


生态效益指标

优化我市美丽乡村生态环境

优化

优化

5

4


减肥降药

提高优质品率

提高优质品率

5

4


满意度指标

服务对象满意度指标

受益者满意度

80%以上

85%

5

5


总分

100

94


自评结论

R   良□   □   

总分高于90分(含)的结论为,90~80分(含)为,80~60分(含)为,低于60分为

 

农产品质量安全监管与安全生产工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.74万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况:一是组织召开全市农产品质量安全监管人员、检测人员培训会,全年培训人员240人次;二是组织开展农产品质量安全知识宣传,宣传场次8次。明显提升群众农产品安全意识。发现的问题及原因:一是农产品质量安全群众满意度有待进一步提高;二是宣传效果有待进一步提升。下一步改进措施:一是加强检验检测措施,增加检测批次,从行动上提升群众对农产品安全的满意度和信心;二是通过实地宣传、媒体网络等多种手段提高群众对农产品安全认识

衢州市市级项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农产品质量安全监管与安全生产工作经费

主管部门

衢州市农业农村局

实施单位

衢州市农业农村局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

10

10

9.74

97.40%

其中:当年财政拨款

10

10

9.74

97.40%

    上年结转资金





    其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、计划召开农产品质量安全监管相关会议;2、计划组织召开全市农产品质量安全监管人员、检测人员培训会;3、计划组织开展农产品质量安全知识宣传。

1、组织召开农产品质量安全监管相关会议;2、组织召开全市农产品质量安全监管人员、检测人员培训会,全年培训人员240人次;3、组织开展农产品质量安全知识宣传,宣传场次8次。明显提升群众农产品安全意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

人员培训人次

200

240

20

20


宣传场次

6

8

15

15


检查、督查人次

100

130

15

15


质量指标

检查问题发现率

20%

16%

10

8


宣传效果知晓率

80%

60%

10

6


效益指标

社会效益指标

提升农产品安全意识

明显提升

明显提升

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

80%

20

18


总分

100

92


自评结论

R   良□   □   

总分高于90分(含)的结论为,90~80分(含)为,80~60分(含)为,低于60分为

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指其他用于职业教育方面的支出。

18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、测等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指反映用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

28.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出

29.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):指主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出

31.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

32.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

33.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):指反映成品油价格改革对渔业的补贴。

35.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):志反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

38.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城乡建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。


附件:衢州市农业农村局2020年度部门决算公开表.xls

          衢州市农业农村局部门所属单位2020年度决算公开.zip

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