目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年衢州市农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市农业农村局2022年收入预算情况说明

（三）关于衢州市农业农村局2022年支出预算情况说明

（四）关于衢州市农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年衢州市农业农村局部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关的地方性法规草案和规章草案，组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属单位衢州市农业技术推广中心、衢州市农业特色产业发展中心、衢州市畜牧业发展中心、衢州市农业机械化技术推广中心、衢州市美丽乡村建设中心、衢州市水产技术推广中心、衢州市数字乡村建设中心、衢州市乡村人才科教中心、衢州市乡村振兴研究中心预算和归口管理单位衢州市农业林业科学研究院预算。

二、2022年衢州市农业农村局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市农业农村局2022年收支总预算9223.28万元。

（二）关于衢州市农业农村局2022年收入预算情况说明

衢州市农业农村局2022年收入预算9223.28万元，比上年执行数减少1180.29万元，下降11.3%，主要是由于2022年“大三农”专项项目预算未确定，部门实施的部分“大三农”专项预算支出未在年初预算编排。

其中：上年结转33.30万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入8412.07万元，占91.2%；专户资金62.40万元，占0.7%；事业收入（不含专户资金）715.50万元，占7.7%。

（三）关于衢州市农业农村局2022年支出预算情况说明

衢州市农业农村局2022年支出预算9223.28万元，比上年执行数减少1180.29万元，下降11.3%，主要是由于2022年“大三农”专项项目预算未确定，部门实施的部分“大三农”专项预算支出未在年初预算编排。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出133.41万元、社会保障和就业支出666.43万元、农林水支出7860.89万元、住房保障支出562.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5623.72万元，占61.0%；日常公用支出525.95万元，占5.7%；项目支出3073.61万元，占33.3%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市农业农村局2022年财政拨款收支总预算8412.07万元。收入包括：一般公共预算8412.07万元；支出包括：科学技术支出22.33万元、社会保障和就业支出666.43万元、农林水支出7182.77万元、住房保障支出540.55万元。

（五）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款8412.07万元，比上年执行数减少1481.10万元，下降15.0%，主要是由于2022年“大三农”专项项目预算未确定，部门实施的部分“大三农”专项预算支出未在年初预算编排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出22.33万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出666.43万元，占7.9%；农林水（类）支出7182.77万元，占85.4%；住房保障（类）支出540.55万元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）22.33万元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）265.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）168.89万元，主要为其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）98.93万元，主要为其他财政对社会保险基金的补助支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1518.02万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）3218.88万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）330.60万元，主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）102.57万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）10.00万元，主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）76.50万元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议行政诉讼等方面的支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）28万元，主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）17.00万元，主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）59.68万元，主要用于耕地质量保护，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1821.52万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）540.55万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市农业农村局2022年一般公共预算基本支出5943.88万元，其中：

人员经费5422.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费521.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

衢州市农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市农业农村局2022年“三公”经费预算数为74.60万元，比上年执行数减少6.20万元，下降 7.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平原因为受新冠疫情影响近两年无安排因公出国（境）等公务活动，故2022年因公出国（境）费用预算安排0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算17.70万元，比上年执行数增长73.0%。主要用于接待工作业务往来等支出。增加的主要原因是近几年来我市乡村振兴工作取得了显著成效，成为全国各地学习考察的目标样板，公务接待任务显著增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算56.90万元，比上年执行数下降19.4%。其中，公务用车购置支出14.40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数下降61.9%，主要原因是2022年公务用车购置数量较上年减少；公务用车运行维护费支出42.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长29.6%，主要原因是根据市财政包干车辆经费定额预算原则，市农业农村局部门共计公务用车12辆，财政定额预算42.50万元，实际执行过程中，本着厉行节约的原则，严控公务用车运行维护费用，实际支出小于定额包干预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢州市农业农村局本级1家行政单位以及衢州市畜牧业发展中心、衢州市农业机械化技术推广中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算223.97万元，比上年预算减少16.88万元，下降7.0%，主要是人员较上年减少，预算减少。

2.政府采购情况。

2022年衢州市农业农村局各单位政府采购预算总额137.10万元，其中：政府采购货物预算94.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市农业农村局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆、事业单位业务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、事业单位业务用车1辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2468.20万元，一级项目25个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议行政诉讼等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、监督检查等基本业务管理工作的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映用于其他农业农村方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市农业农村局2022年部门预算公开表.xls

衢州市农业农村局部门所属单位2022年预算公开.rar