一、概况.....................................................................................................................................................................(1)
（一）部门职责..........................................................................................................................................................(1)
（二）机构设置..........................................................................................................................................................(4)
二、2022年度部门决算公开表...................................................................................................................................(5)
（一）收入支出决算总表...........................................................................................................................................(5)
（二）收入决算表（分单位）....................................................................................................................................(5)
（三）收入决算表（分科目）....................................................................................................................................(5)
（四）支出决算表（分单位）....................................................................................................................................(5)
（五）支出决算表（分科目）....................................................................................................................................(5)
（六）财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................................(5)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................................................(5)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................................................(5)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................................................(5)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................................................................(5)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................................................................(5)
三、2022年度部门决算情况说明..................................................................................................................................(5)
（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................................................................(5)
（二）收入决算情况说明..............................................................................................................................................(5)
（三）支出决算情况说明..............................................................................................................................................(5)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................................................(6)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................(6)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................................................................(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................................................................(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................................(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................................................(13)
（十）机关运行经费支出说明......................................................................................................................................(15)
（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................................................(15)
（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................................................................................................(16)
（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................................................................(16)
四、名词解释................................................................................................................................................................(22)
五、附件.......................................................................................................................................................................(26)
一、概况
（一）部门职责
1.统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关的地方性法规草案和规章草案，组织、指导农业（渔业）综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织开展无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织处置并扑灭疫情。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市农业农村局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入衢州市农业农村局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.衢州市农业农村局（本级）；
2.衢州市农业林业科学研究院；
3.衢州市农业技术推广中心；
4.衢州市数字乡村建设中心；
5.衢州市农业特色产业发展中心；
6.衢州市美丽乡村建设中心；
7.衢州市畜牧业发展中心；
8.衢州市农业机械化技术推广中心；
9.衢州市乡村人才科教中心；
10.衢州市水产技术推广中心；
11.衢州市乡村振兴研究中心。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计10,648.31万元，支出总计10,648.31万元,与2021年度相比，各减少128.41万元，下降1.19%。主要原因是：部门实施的项目较上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10,641.3万元；包括财政拨款收入9,969.34万元（其中，一般公共预算9,876.23万元，政府性基金预算93.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入114.65万元，占收入合计1.08%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入557.3万元，占收入合计5.24%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,641.3万元，其中基本支出6,583.61万元，占61.87%；项目支出4,057.69万元，占38.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9,969.34万元，支出总计9,969.34万元，与2021年相比，各减少71.56万元，下降0.71%。主要原因是实施项目减少；财政拨款支出年初预算数8412.07万元，完成年初预算的118.51%，主要原因是人员经费支出及项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,876.23万元，占本年支出合计的92.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.94万元，下降0.17%。主要原因是：实施项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,876.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.49万元,占0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出714.59万元,占7.24%；卫生健康（类）支出83.34万元,占0.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8,491.74万元,占85.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出578.07万元,占5.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8412.07万元，支出决算为9,876.23万元,完成年初预算的117.41%，主要原因是人员经费支出及项目支出增加。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的38.02%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目分年度实施，根据实际情况调整了实施进度，支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为265.74万元，支出决算为332.45万元，完成年初预算的125.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老基数调整，缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为132.87万元，支出决算为164.20万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，缴费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为168.89万元，支出决算为217.94万元，完成年初预算的129.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及相关缴费基数调整，支出增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.34万元，比年初预算数增加83.34万元，决算数大于预算数的主要原因为年中预算调整。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1518.02万元，支出决算为1453.52万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3218.88万元，支出决算为3548.30万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动及实施项目增加，支出增加。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为330.60万元，支出决算为302.64万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，压减一般性公共预算支出，相关项目支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为102.57万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动较计划减少，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确，支出严格按规定执行。
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为76.50万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动较计划减少，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，减少相关费用支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，减少相关费用支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为59.68万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施过程中，招投标中标价小于预算价。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1821.52万元，支出决算为2911.66万元，完成年初预算的159.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费，实施项目增多。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为540.55万元，支出决算为578.07万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整追加预算支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,377.82万元，其中：
人员经费5,805.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费572.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出93.11万元，占本年支出合计的0.87%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少54.63万元，下降36.98%。主要原因是：实施项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出93.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出93.11万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为93.11万元,比年初预算增加93.11万元，主要原因是年中追加市农技110服务中心改造项目预算支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.11万元，比年初预算增加93.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市农技110服务中心改造项目预算支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为68.3万元，支出决算为55.29万元，完成全年预算的80.95%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，严格执行中央、省、市的规定，压缩“三公”经费支出；受疫情影响，相关公务活动减少或未开展，导致支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年以及2022年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.23万元，占87.22%，与2021年度相比，减少22.34万元，下降31.66%，主要原因是2022年公务用车更新较上年减少，公务用车购置支出大幅下降；公务接待费支出决算为7.07万元，占12.78%，与2021年度相比，减少3.16万元，下降30.89%，主要原因是受疫情影响，单位公务往来活动减少，导致公务接待费支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.9万元，支出决算为48.23万元，完成全年预算的91.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定，严格控制车辆运行维护费用，压缩预算支出；受疫情影响，外出公务活动减少，导致公车运行费用减少。
公务用车购置全年预算数为14.4万元，支出决算为12.08万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的83.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定，严格控制购置车辆价格，车辆购置支出较预算减少。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为38.5万元，支出决算为36.14万元，完成全年预算的93.87%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实厉行节约的相关规定，严格控制车辆运行维护费用，压缩预算支出；受疫情影响，外出公务活动减少，导致公车运行费用减少。主要用于行政事业单位运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费全年预算数为15.4万元，支出决算为7.07万元，完成全年预算的45.91%。国内公务接待84批次，累计725人次。主要用于接待单位公务活动业务往来等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，单位公务往来活动减少，导致公务接待费支出减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾工作事务支出，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出7.07万元，主要用于单位公务活动业务往来等支出，接待84批次，累计725人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为223.97万元，支出决算为272.08万元，完成年初预算的121.48%，决算数大于预算数的主要原因人员变动支出增加；比2021年度下降14.66万元，下降5.11%，主要原因是机构改革机关人员减少及办公设备更新支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额894.74万元，其中：政府采购货物支出372.59万元、政府采购工程支出133.97万元、政府采购服务支出388.18万元。授予中小企业合同金额469.42万元，占政府采购支出总额的52.46%。其中，授予小微企业合同金额444.96万元，占授予中小企业合同金额的94.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.94%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，衢州市农业农村局本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，衢州市农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目59个，共涉及资金2635.95万元，占一般公共预算项目支出总额的75.35%。组织对2022年度市农技110服务中心改造项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金93.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
衢州市农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，乡村振兴战略工作专项经费项目和农产品安全项目绩效自评具体情况如下：
乡村振兴战略工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85.00万元，执行数为84.53万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴取得重要进展，乡村振兴制度框架和政策体系基本形成，农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列，努力成为全省实施乡村振兴战略示范市。完成省农业农村厅下达的全市高标准农田建设任务，高标准农田建设在乡村振兴战略实绩考核、粮食安全责任考核和耕地保护目标责任制考核中取得好成绩，保牢农机化安全底线不突破。完成省级、市级下达的种植业和种业管理工作任务，落实粮食安全市长责任制考核，种植业和种业管理系统工作业务水平有提高，种子、肥料农资市场秩序好转，农药安全生产意识和安全管理水平稳步提高。完成渔业资源增殖放流任务；粪污资源化利用率达98％以上，畜产品质量合格率达100％以上，提高生猪养殖场生物安全水平，提高养殖产业绿色高质量发展水平。发现的问题及原因：由于部门预算编制时间和省任务下达时间不一致，存在部分预算目标与省下达的任务有差异的情况。下一步改进措施：前期项目编制过程中加强与各级管理部门信息沟通，力求预算编制的精准性与科学性。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 乡村振兴战略工作专项经费 | |||||||
主管部门 | 101-农业局(部门) | 预算单位 | 101001-衢州市农业农村局（本级） | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 81 | 85 | 84.53 | 0 | 99.45% | |||
一般公共预算资金 | 81 | 85 | 84.53 | 0 | 99.45% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
乡村振兴取得重要进展，乡村振兴制度框架和政策体系基本形成，农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列，努力成为全省实施乡村振兴战略示范市。完成省农业农村厅下达的全市高标准农田建设任务，高标准农田建设在乡村振兴战略实绩考核、粮食安全责任考核和耕地保护目标责任制考核中取得好成绩，保牢农机化安全底线不突破。完成省级、市级下达的种植业和种业管理工作任务，落实粮食安全市长责任制考核，种植业和种业管理系统工作业务水平有提高，种子、肥料农资市场秩序好转，农药安全生产意识和安全管理水平稳步提高。完成省下达的生猪增产保供任务，完成渔业资源增殖放流任务；粪污资源化利用率达98％以上，畜产品质量合格率达98％以上，提高生猪养殖场生物安全水平，提高养殖产业绿色高质量发展水平。 | 乡村振兴取得重要进展，乡村振兴制度框架和政策体系基本形成，农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收、乡村治理等工作走在全省前列，努力成为全省实施乡村振兴战略示范市。完成省农业农村厅下达的全市高标准农田建设任务，高标准农田建设在乡村振兴战略实绩考核、粮食安全责任考核和耕地保护目标责任制考核中取得好成绩，保牢农机化安全底线不突破。完成省级、市级下达的种植业和种业管理工作任务，落实粮食安全市长责任制考核，种植业和种业管理系统工作业务水平有提高，种子、肥料农资市场秩序好转，农药安全生产意识和安全管理水平稳步提高。完成渔业资源增殖放流任务；粪污资源化利用率达98％以上，畜产品质量合格率达100％以上，提高生猪养殖场生物安全水平，提高养殖产业绿色高质量发展水平。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(70.00分) | 数量指标(50.00分) | 创建省级未来乡村 | ≥20个 | ≥26个 | 5.00 | 5.00 | ||
创建省级共同富裕新时代美丽乡村示范带 | ≥1条 | ≥1条 | 5.00 | 5.00 | ||||
创建省级美丽乡村达标村 | ≥300个 | ≥247个 | 5.00 | 4.12 | 省下达任务调整为247个，故与之产生偏差。 | |||
创建省级美丽乡村标杆县 | ≥1个 | ≥1个 | 5.00 | 5.00 | ||||
创建省级美丽乡村示范乡镇 | ≥6个 | ≥9个 | 5.00 | 5.00 | ||||
创建省级美丽乡村特色精品村 | ≥20个 | ≥20个 | 5.00 | 5.00 | ||||
完成省下达的生猪存栏任务 | ≥93万头 | ≥88.7万头 | 5.00 | 4.77 | 根据环保要求，新建猪场未能达到存栏93万头的标准，故实际完成88.7万头。 | |||
创建美丽乡村风景线 | ≥6条 | ≥9条 | 5.00 | 5.00 | ||||
粮食种植面积 | ≥130万亩 | ≥134万亩 | 5.00 | 5.00 | ||||
粮食生产功能区“非粮化”情况调查 | ≥50万亩 | ≥59.06万亩 | 5.00 | 5.00 | ||||
质量指标(15.00分) | 高标准农田建设 | 完成省下达2022年高标准农田建设任务 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
畜产品质量抽检合格率 | ≥98% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | ||||
美丽乡村建设 | 高水平推进新时代美丽乡村建设，探索整建制创建农村生活垃圾分类处理资源化利用先行市试点，全面提升农村垃圾资源化利用水平，做好历史文化（传统）村落保护利用工作，把古村落保护打造成新时代美丽乡村建设的历史名片和文化窗口。 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
时效指标(5.00分) | 完成省市下达的生猪增产保供和渔业资源增殖放流任务。 | 12月底之前 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(5.00分) | 经济效益目标 | 提高农业产业增加值，促进农民增收 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||
社会效益指标(10.00分) | 渔业健康养殖示范 | 产业绿色高质量发展水平明显提升 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
保障国家粮食生产安全 | 起到保护作用 | 优 | 5.00 | 5.00 | ||||
生态效益指标(5.00分) | 减肥降药 | 提高优质品率 | 优 | 5.00 | 5.00 | |||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 满意度 | ≥90% | ≥96% | 10.00 | 10.00 | ||
总 分 | 100 | 98.89 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
农产品安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为145.00万元，执行数为144.58万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成年度检测计划中指定给农产品质量安全检测中心的任务，以及监督抽查、应急抽检等临时检测任务，1200批次。发现的问题及原因：宣传效果有待进一步提升。下一步改进措施：通过实地宣传、媒体网络等多种手段提高群众对农产品安全认识。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 农产品安全 | |||||||
主管部门 | 101-衢州市农业农村局(部门) | 预算单位 | 101001-衢州市农业农村局（本级） | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 0 | 145 | 144.58 | 0 | 99.71% | |||
一般公共预算资金 | 0 | 145 | 144.58 | 0 | 99.71% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成年度检测计划中指定给农产品质量安全检测中心的任务，以及监督抽查、应急抽检等临时检测任务，900批次。 | 完成年度检测计划中指定给农产品质量安全检测中心的任务，以及监督抽查、应急抽检等临时检测任务，1200批次。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(60.00分) | 数量指标(45.00分) | 水产品农残检测 | ≥150批次 | ≥200批次 | 15.00 | 15.00 | ||
农产品农残检测 | ≥450批次 | ≥600批次 | 15.00 | 15.00 | ||||
畜禽产品检测 | ≥300批次 | ≥400批次 | 15.00 | 15.00 | ||||
质量指标(15.00分) | 农产品检测合格率 | ≥98% | ≥99.35% | 15.00 | 15.00 | |||
效益指标(20.00分) | 社会效益指标(20.00分) | 确保全市没发生农产品安全等级事故 | 无发生 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 满意度 | ≥95% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述以外其他用于农业农村方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
衢州市农业农村局
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业执法与督查巡查专项经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 渔业资源保护(八大流域禁渔执法管理) | 中 |
衢州市农业农村局（本级） | 2021年度衢州市政府特别奖(乡村振兴产业之星奖)奖励 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 乡村品牌化经营策划推广尾款 | 良 |
衢州市农业农村局（本级） | 乡村振兴战略工作专项经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 渔业增殖放流 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业产业信息管理专项经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 公务用车配置 | 良 |
衢州市农业农村局（本级） | 农技110服务中心改造项目 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业行政执法制服配备 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 衢州有礼诗画风光带产业发展规划余款 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 衢州市高标准农田“十四五”规划编修尾款 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业综合行政执法装备运营保障经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业农村经营管理工作专项经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | “二十四节气”乡村博物馆集群等项目咨询服务费尾款 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农产品安全 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 新建执法快艇 | 中 |
衢州市农业农村局（本级） | 农业政策执行与法治建设工作专项经费 | 优 |
衢州市农业农村局（本级） | 农产品质量监管与安全生产工作专项经费 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | 农业种业发展经费 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | 市本级农作物种子应急储备经费 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | 粮食绿色高产创建经费 | 良 |
衢州市农业技术推广中心 | 农业农村植保检疫经费 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | “早稻-鲜食秋大豆-油菜”三熟轮作模式技术集成与示范 | 良 |
衢州市农业技术推广中心 | 茭白绿色安全高效生产技术示范 | 中 |
衢州市农业技术推广中心 | 蔬菜办工作经费 | 中 |
衢州市农业技术推广中心 | 公务用车购置 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | 优质水稻绿色生产关键技术研究与示范 | 优 |
衢州市农业技术推广中心 | 农业技术推广经费 | 良 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙江省西甜瓜新品种测试与示范推广 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙江省水稻区试 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙产陈皮质量控制关键技术研究与集成应用 | 差 |
衢州市农业林业科学研究院 | 柑橘新品种选育 | 良 |
衢州市农业林业科学研究院 | 培育鸡尾葡萄柚优质高效产业的关键技术集成研究与示范推广 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 椪柑及近缘良种筛选与优质生产配套技术研究 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 大雅柑设施完熟栽培技术研究与示范 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 白花蛇舌草和半夏栽培新技术研究与示范 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 柑橘设施栽培配套技术研究与示范 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 晚熟柑橘品种挂树完熟栽培关键技术研究及应用 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业林业科学研究院物业费 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 提前下达2019年省科技发展专项资金-羊肚菌种质资源的收集、创新及栽培技术的研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 羊肚菌种质资源的引进评价及菌种技术、栽培技术的研究与应用 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 科技奖励项目 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 国家大豆区域试验 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 观赏辣椒种质资源引进筛选与创新及配套栽培技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 辣椒新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 种子种苗研发尾款 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市水果品种品质创新团队 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 基于表型和分子标记的丝瓜核心种质构建及优异种质筛选 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 秋季鲜食大豆展示示范 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 现代农业(柑橘)体系衢州椪柑综合试验站 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙江省农业科学院副研究员、博士万红建工作站 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业林业科学研究院科研工作管理经费 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 丝瓜耐褐变种质资源筛选鉴定与种质创新及耐褐变新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 省瓜菜展示衢州分中心建设 | 良 |
衢州市农业林业科学研究院 | 下一代靶标性蔬菜生长调节剂研制及中试示范 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 水稻联合体区域试验 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 特色经济作物爆发性病虫害防控关键技术——柑橘黑点病防控关键技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 大豆新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 种子种苗工程和市校创新联盟合作 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙产山药定向栽培及安全贮藏技术研究 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 油菜新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 前胡有效成份积累关联因子研究及仿野生栽培技术集成与示范 | 良 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市旱作粮油科技创新团队 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 耐低温丝瓜种质资源鉴定、创制和新品种选育以及配套栽培技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙西鲜食玉米新品种引进及配套栽培技术研究与应用 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 椪柑药用品种筛选及绿色高效栽培技术研究与集成示范 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 适合机械化生产的油菜新品种选育及配套栽培技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 适宜露地栽培的柑橘良种引选与配套栽培技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州市农业林业科学研究院科研基地运行管理工作经费 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 南方特色山药新品种选育及示范推广 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 会议室改造 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢州特色地产药材种质资源的收集、驯化、选育及标准化栽培技术研究集成 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 浙西地区稻油轮作机械化种植高效栽培技术 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 水稻新品种特征特性鉴定与配套栽培技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 薯类新品种鉴定评价与示范 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 肥料运筹对大豆-玉米轮作体系下养分资源利用及土壤微生物环境变化的应用研究 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 豆玉轮作体系养分资源高效利用技术研究 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 陈皮及山药配套栽培新技术研究与示范 | 中 |
衢州市农业林业科学研究院 | 耐低温、早熟辣椒种质创制及新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 衢枳壳道地性及品质控制技术研究与集成推广 | 良 |
衢州市农业林业科学研究院 | 周伟军油菜市级专家工作站 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 辣椒辣味精准鉴定技术及微辣型辣椒新品种选育 | 优 |
衢州市农业林业科学研究院 | 山药新品种示范 | 优 |
衢州市数字乡村建设中心 | 衢州市数字乡村体系建设维护工作经费 | 优 |
衢州市农业特色产业发展中心 | 猕猴桃省力化栽培 | 优 |
衢州市农业特色产业发展中心 | 农业特色产业技术推广与应用 | 优 |
衢州市美丽乡村建设中心 | 耕地质量的提升与化肥减量增效 | 优 |
衢州市美丽乡村建设中心 | 美丽乡村建设工作经费 | 优 |
衢州市畜牧业发展中心 | 市本级实验室改造提升尾款 | 优 |
衢州市畜牧业发展中心 | 动物疫病预防与控制工作经费 | 优 |
衢州市畜牧业发展中心 | 2021-2022年省拨动物疫病监测预警预报补助经费 | 良 |
衢州市畜牧业发展中心 | 动防应急能力建设经费 | 优 |
衢州市畜牧业发展中心 | 畜牧业绿色发展工作经费 | 优 |
衢州市农业机械化技术推广中心 | 农机推广工作经费 | 优 |
衢州市农业机械化技术推广中心 | 农机监理工作经费 | 优 |
衢州市乡村人才科教中心 | 乡村人才工培育工作经费 | 优 |
衢州市水产技术推广中心 | 重要渔业水域生态容量评估及生态修复关键技术-山塘水库和池塘渔业养殖生态容量评估及生态修复关键技术 | 优 |
衢州市水产技术推广中心 | 水产技术推广 | 优 |
衢州市水产技术推广中心 | 水生动物防疫工作运行 | 优 |
衢州市水产技术推广中心 | 马口鱼规模化人工繁殖示范 | 优 |
衢州市乡村振兴研究中心 | 乡村振兴成功经验模式实践推广工作经费 | 优 |
衢州市农业农村局2022年度部门决算公开表.xls
衢州市农业农村局2022年度部门所属单位决算公开文档.rar